关于济南校区电子发票报销不再打印的通知

各部门、各单位：

为贯彻落实财政部、国家档案局第79号令《会计档案管理办法》以及财政部、国家档案局联合印发《财政部 国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会〔2020〕6号）文件精神，规范各类电子会计凭证的报销入账归档，为下一步无纸化报销做好前期准备，同时本着“厉行节约、勤俭办学”的原则，现将电子发票报销程序做如下更改：

1.电子发票报销需在GS系统中上传电子版的PDF原件，操作路径是：点击各类报销单“电子影像”，选本地上传或手机上传（其中，手机上传需登录浪潮云+客户端，使用上传影像功能，选择手机中的对应文件），上传成功后，点击“识别”按钮，报销单发票页签将自动读取发票内容，无需手动填写。

2.电子发票有关联的电子附件明细，如订单详情、快递详情等，一同上传“电子影像”，无需识别。

3.报销时，以上电子发票及电子附件无需打印，仅在系统中提交电子版即可；审批时请选择“网上审批”方式，审批人可通过“电子影像”模块查看电子发票。（采用“线下审批”，电子发票及电子附件仍需要打印并签字）

温馨提示：

1.非PDF原版电子发票或者未在“电子影像”模块上传电子发票原版，财务人员将会把该报销单退回，请报销人配合修改。

2.如需对该电子发票做出报销说明，请在系统中填写报销单时，在“发票”页签中该发票对应的“报销说明”处详细填写原因。交通费中行程较多的，需要打印纸质行程单注明“到达目的地”、“出行任务”等内容。如采购办公用品、实验材料等需要验收人签字的，验收人需要在“报销说明”处签字，格式为：“验收：______"。

3.如报销单后附件全部是电子版附件，报销人仅需将报销单打印后送至财务部。（如报销单后发票有火车票、飞机票行程单、增值税纸质发票等纸质报销凭证，仍需粘贴，送至财务。）

4.注意：电子发票不算附件张数。